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              新聞公告

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              貴州省六盤水市鐘山區六盤水市第一實驗中學2019年度部門決算

              作者: 來源: 發布時間:2020-09-15 點擊量: 視力保護色:

              目錄

               

              一、單位概況

              (一)主要職能

              (二)機構設置及部門決算單位構成

              二、2019年度部門決算公開報表(見附表)

              三、2019年度部門決算情況說明
                (一)2019年度收入支出決算總體情況說明
                  (二)2019年度收入決算情況說明

              (三)2019年度支出決算情況說明

              (四)2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

              (五)2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

              (六)2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

              (七)2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

              (八)2019年度政府性基金預算收入支出決算情況說明

              (九)預算績效情況說明

              )其他重要事項的情況說明

              四、名詞解釋

              五、附件

               

              一、貴州省六盤水市鐘山區六盤水市第一實驗中學概況

              (一)主要職能

              1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等,堅持依法治教、依法治學。

              2、配合市、區人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育方針規劃和學校布局調整規劃,并抓好組織實施和落實工作。

              3、鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,抓好掃盲工作。

              4、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革,科研興教,科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理和教研教改工作。

              5、按照干部和教師的職數、編制和管理權限,負責對本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。

              6、負責本校財務和基建管理,籌措資金,改善辦學條件等工作。

              7、指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作,提高辦學質量和辦學效益。按照教育課程計劃,開齊課程,開足課時,認真實施教育教學管理,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量。

              (二)機構設置及部門決算單位構成

              本單位(部門)內設黨政辦、人事科、高中教務、學生處、科研處、計劃財務科、保衛科、電教處、工會、團委、總務等11個處室,無下屬單位。從預算單位構成看,貴州省六盤水市鐘山區六盤水市第一實驗中學部門決算包括:本級決算。

              二、貴州省六盤水市鐘山區六盤水市第一實驗中學2019年度部門決算公開報表(見附表)

              三、貴州省六盤水市鐘山區六盤水市第一實驗中學2019年度部門決算情況說明
                (一)貴州省六盤水市鐘山區六盤水市第一實驗中學2019年度收入支出決算總體情況說明
                貴州省六盤水市鐘山區六盤水市第一實驗中學2019年度收支決算總計7,239.05萬元,與2018年相比,增加45.77萬元,增長0.64%。主要原因是:2018年春季的非稅收入返還未撥付,2019年非稅收入全額返還。
                (二)貴州省六盤水市鐘山區六盤水市第一實驗中學2019年度收入決算情況說明

              本年收入合計6,496.63萬元,其中:財政撥款收入5,723.98萬元,占88.11%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入772.65萬元,占11.89%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

              (三)貴州省六盤水市鐘山區六盤水市第一實驗中學2019年度支出決算情況說明

              本年支出合計6,075.17萬元,其中:基本支出4,641.75萬元,占76.41%;項目支出1,433.42萬元,占23.59%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

              (四)貴州省六盤水市鐘山區六盤水市第一實驗中學2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

              貴州省六盤水市鐘山區六盤水市第一實驗中學2019年度財政撥款收支決算總計6,001.97萬元。與2018年相比,減少428.63萬元,降低6.67%。主要原因是:減少了人員經費的目標考核獎。

              (五)貴州省六盤水市鐘山區六盤水市第一實驗中學2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

              1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

              貴州省六盤水市鐘山區六盤水市第一實驗中學2019年度一般公共預算財政撥款支出5,214.51萬元,占本年支出合計的85.83%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出減少934.82萬元,降低15.2%。主要原因是:減少了人員經費的目標考核獎。

              2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

              貴州省六盤水市鐘山區六盤水市第一實驗中學2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:教育支出科目(類)支出5214.51萬元,占100%。

              3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

              貴州省六盤水市鐘山區六盤水市第一實驗中學2019年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為5,266.66萬元,支出決算為5,214.51萬元,完成當年預算的99.01%。決算數小于預算數,主要原因是: 。其中:

              (1)教育支出科目(類)普通教育科目(款)高中教育科目(項)。當年預算為6453.83萬元,支出決算為5034.23萬元,完成當年預算的78%。決算數大于預算數(決算數小于預算數)的主要原因是:減少了目標考核獎1254.40萬元,減少了生均公用經費112.32萬元。

              (2)教育支出科目(類)普通教育科目(款)其他普通教育支出科目(項)。當年預算為 0 萬元,支出決算為 87.61 萬元,完成當年預算的 100%。決算數大于預算數(決算數小于預算數)的主要原因是:此項支出包括上年結余55.84萬元,其中農村稅費改革經費5.84萬元,教育質量提升50.00萬元;精準扶貧資助金31.77萬元。

              (3)教育支出科目(類)教育費附加安排的支出科目(款)其他教育費附加安排的支出科目(項)。當年預算為 0 萬元,支出決算為 86.91 萬元,完成當年預算的 100%。決算數大于預算數(決算數小于預算數)的主要原因是:此項支出年初未納入預算,本年度是根據實際需要納入預算調整,其中公用經費支出62.05萬元,足球經費支出9.17萬元,融資租賃支出15.69萬元。

              (4)教育支出科目(類)其他教育支出科目(款)其他教育支出科目(項)。當年預算為 0 萬元,支出決算為 5.76 萬元,完成當年預算的 100%。決算數大于預算數(決算數小于預算數)的主要原因是:此項支出是上年結余,主要是教師專業發展專項支出。

              (六)貴州省六盤水市鐘山區六盤水市第一實驗中學2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

              貴州省六盤水市鐘山區六盤水市第一實驗中學2019年度一般公共預算財政撥款基本支出4,641.75萬元,其中:人員經費4,579.7萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費62.05萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

              (七)貴州省六盤水市鐘山區六盤水市第一實驗中學2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

              1.“三公”經費財政撥款支出情況總體說明

              2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

              2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

              2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算0萬元,比上年減少0萬元,降低0%。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%。具體情況如下:

              (1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省六盤水市鐘山區六盤水市第一實驗中學全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

              (2)公務用車購置及運行維護費0萬元,其中,公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛;公務用車運行維護費0萬元。主要用于  等。2019年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

              (3)公務接待費0萬元。具體是:

              國內公務接待支出0萬元,主要是  等。貴州省六盤水市鐘山區六盤水市第一實驗中學2019年國內公務接待0批次,0人次。

              (八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

              貴州省六盤水市鐘山區六盤水市第一實驗中學2019年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

              (九)預算績效情況說明

              1、預算績效管理工作開展情況

              根據財政預算管理要求,我單位組織對2019年度財政撥款項目支出開展了績效自評工作。共計3個項目進行了績效自評,涉及資金35.28萬元,自評覆蓋率達到100%。

              2、項目支出績效自評報告

              五、附件 《XX項目績效自評價報告》、《YY項目績效自評價報告》。

              (十)其他重要事項的情況說明

              1、機關運行經費支出情況

              2019年貴州省六盤水市鐘山區六盤水市第一實驗中學機關運行經費支出0萬元,比2018年減少0萬元,降低0%,主要原因是  。

              2、政府采購支出情況

              2019年貴州省六盤水市鐘山區六盤水市第一實驗中學政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

              3、國有資產占用情況

              截至2019年12月31日,貴州省六盤水市鐘山區六盤水市第一實驗中學共有車輛3輛,其中,主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛(其他用車主要是:市內公干、學生招生宣傳、錄取通知書派送等);單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

              四、名詞解釋

              (一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

              (二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

              (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

              (四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

              (五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

              (六)其他收入:指除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入、附屬單位繳款等之外取得的收入。

              (七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、財政撥款結轉和結余資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

              (八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

              (九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

              (十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

              (十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

              (十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

              (十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

              (十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

              (十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

              (十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

              (十七)教育支出(類)普通教育支出(款)高中教育(項):指反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

              (十八)教育支出(類)普通教育支出(款)其他普通教育支出(項):指反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

              (十九)教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):指反映除上述項目以外的教育費附加支出。

              (二十)教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項):指反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

              五、附件

              1、殘疾人就業保障金項目支出績效自評價報告

              (1)項目概況:根據黔財非稅【2016】57號文,省財政廳、省地方稅務局、省殘疾人聯合會關于印發《貴州省殘疾人就業保障金征收使用管理實施辦法》的通知要求,用人單位按本單位在職職工總數1.5%的比例安排殘疾人就業,未達到該比例的,應按規定繳納保障金,我校在職職工336人,安排殘疾人就業2人,按保障金年繳納計算公式:保障金繳納額=(上年用人單位在職職工人數×1.5%-上年用人單位實際安排的殘疾就業人數)×上年用人單位在職職工年平均工資計算,2019年應繳納殘疾人就業保障金12.11萬元。

              (2)自評價結論:根據年初設定的績效目標,本項目已完成全部(或部分)目標任務,自評得分為90分。

              (3)主要存在的問題

              (4)經驗及建議

              (5)項目支出自評表

              項目支出績效自評表

              項目名稱

              殘疾人就業保障金

              主管部門

              鐘山區教育局

              實施單位

              六盤水市第一實驗中學

              資金來源

              資金總額(萬元)

              12.11


              財政資金

              12.11


              其中:本級安排



              其他資金


              績效目標

              項目績效目標

              目標完成情況


              12.11

              12.11

              自評價分數

              90

               

              2、駐村干部食宿補助項目支出績效自評價報告

              (1)項目概況:為深入學習貫徹黨的十九大精神和習近平總書記在貴州代表團中央講話精神,有效實施精準扶貧、精準脫貧,進一步加強全區各級駐村脫貧工作力量的整合和管理,根據(六盤水黨辦字[2018]3號、4號)文件要求,結合我單位實際,申請該項目資金。

              (2)自評價結論:根據年初設定的績效目標,本項目已完成全部(或部分)目標任務,自評得分為98分。

              (3)主要存在的問題

              (4)經驗及建議

              (5)項目支出自評表

              項目支出績效自評表

              項目名稱

              駐村干部食宿補助

              主管部門

              鐘山區教育局

              實施單位

              六盤水市第一實驗中學

              資金來源

              資金總額(萬元)

              3.17


              財政資金

              3..17


              其中:本級安排



              其他資金


              績效目標

              項目績效目標

              目標完成情況


              3.17

              3.17

              自評價分數

              98

               

              3、省級示范性高中復評項目支出績效自評價報告

              (1)項目概況:根據《貴州省示范性普通高中評估方案(2018年修訂稿)》要求:“2015年前已經評為省級示范性普通高中的學校,應對照《方案》要求進行建設或整改,自《方案》公布后三年內按照程序申報復查”,結合學校實際情況,向省教育廳申報擬復查時間為2021年。為滿足評估程序“申一類”或“保二類”要求,申請此項目資金。

              (2)自評價結論:因財政資金緊張,此項目資金未撥付,自評得分為0分。

              (3)主要存在的問題:財政資金緊張,項目資金未及時支付,造成項目無法按計劃實施。

              (4)經驗及建議:希望政府與教育行政主管部門加大對我校申創一類示范性普通高中的經費投入,加快推進工程建設,完善設施設備配置,讓學校的校園環境盡快得到改觀,以吸引更多優秀學生報考我校。

              (5)項目支出自評表

              項目支出績效自評表

              項目名稱

              省級示范性高中復評

              主管部門

              鐘山區教育局

              實施單位

              六盤水市第一實驗中學

              資金來源

              資金總額(萬元)

              20


              財政資金

              20


              其中:本級安排



              其他資金


              績效目標

              項目績效目標

              目標完成情況


              20

              0

              自評價分數

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              貴州省六盤水市鐘山區六盤水市第一實驗中學2019年部門決算公開



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