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              新聞公告

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              六盤水市第一實驗中學關于2019年預算及 "三公"經費預算公開的說明

              作者: 來源: 發布時間:2019-03-15 點擊量: 視力保護色:

              附件1


              六盤水市第一實驗中學關于2019年預算及

              "三公"經費預算公開的說明


              目錄

              一、部門概況

              (一)部門職責

              (二)部門內設機構

              (三)預算構成情況

              (四)部門人員構成

              二、部門預算公開說明

              (一)部門收支總體情況

              (二)部門收入總體情況

              (三)部門支出總體情況

              (四)財政撥款收支情況

              (五)一般公共預算支出情況

              (六)一般公共預算基本支出情況

              (七)一般公共預算"三公"經費支出情況

              (八)政府性基金預算支出情況

              三、其他重要事項說明

              (一)機關運行經費安排情況

              (二)政府采購情況

              (三)部門預算績效情況

              (四)國有資產占用情況

              (五)專業性較強名詞解釋

              一、部門概況

              (一)部門職責:

              1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等,堅持依法治教、依法治學。

              2、配合市、區人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育方針規劃和學校布局調整規劃,并抓好組織實施和落實工作。

              3、鞏固提高"兩基"工作成果和整體水平,抓好掃盲工作。

              4、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革,科研興教,科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理和教研教改工作。

              5、按照干部和教師的職數、編制和管理權限,負責對本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。

              6、負責本校財務和基建管理,籌措資金,改善辦學條件等工作。

              7、指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作,提高辦學質量和辦學效益。按照教育課程計劃,開齊課程,開足課時,認真實施教育教學管理,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量。

              (二)部門內設機構:

              本部門內設科(處)室11個,包括黨政辦、人事科、高中教務、學生處、科研處、計劃財務科、保衛科、電教處、工會、團委、總務等科室。

              (三)預算構成情況:

              本部門預算只含本級預算,無下屬單位預算。

              (四)部門人員構成:本部門編制數為453個,其中事業編453個。目前,在職職工332人,離退休職工120人。

              二、部門預算公開說明

              (一)部門收支總體情況(詳見表1)。

              1.收入情況。2019年,本部門總收入6453.83萬元,較上年增加175.32萬元,主要是工資福利收入增加。其中:原一般公共預算收入6453.83萬元,較上年增加175.32萬元。

              2.支出情況。2019年,本部門總支出6453.83萬元,較上年增加175.32萬元,主要是工資福利支出增加。其中:教育支出6453.83萬元,較上年增加175.32萬元。

              (二)部門收入總體情況(詳見表2)。

              2019年,本部門總收入6453.83萬元,較上年增加175.32萬元,主要是工資福利收入增加。分來源類別看:原一般公共預算收入6453.83萬元。分支出科目看:教育支出6453.83萬元,較上年增加175.32萬元。

              (三)部門支出總體情況(詳見表3)。

              2019年,本部門總支出6453.83萬元,較上年增加175.32萬元,主要是基本支出增加。分支出類型看:基本支出6421.72萬元、項目支出32.11萬元。分支出科目看:教育支出6453.83萬元,較上年增加175.32萬元。

              (四)財政撥款收支總體情況(詳見表4)。

              1.財政撥款收入情況。2019年,本部門財政撥款收入6453.83萬元,較上年增加175.32萬元,主要是工資福利收入增加。其中:原一般公共預算收入6453.83萬元,較上年增加175.32萬元。

              2.財政撥款支出情況。2019年,本部門財政撥款支出6453.83萬元,較上年增加175.32萬元,主要是工資福利支出增加。分支出類別看:一般公共預算支出6453.83萬元。分支出科目看:教育支出6453.83萬元,較上年增加175.32萬元。

              3.其他說明情況。本部門無政府性基金預算、國有資本經營預算。

              (五)一般公共預算支出情況(詳見表5)。

              2019,一般公共預算支出(不含上年結轉)6453.83萬元,較上年增加175.32萬元,主要是基本支出增加。分支出類型看:基本支出6421.72萬元、項目支出32.11萬元。分支出科目看:教育支出6453.83萬元,較上年增加175.32萬元。

              (六)一般公共預算基本支出情況(詳見表6)。

              2019年,一般公共預算基本支出(不含上年結轉)6453.83萬元,較上年增加175.32萬元,主要是工資福利支出增加。分政府預算經濟分類科目看:對事業單位經常性補助6144.18萬元、對個人和家庭的補助309.65萬元。分部門預算經濟分類科目看:工資福利支出5614.52萬元、商品和服務支出529.66萬元、對個人和家庭的補助309.65萬元。

              (七)一般公共預算"三公"經費支出情況(詳見表7)。

              (1)公務用車運行維護費。反映單位購置公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出。2019,本部門公務用車保有量0輛,無公務購置計劃,公務用車購置預算為0元,與上年持平;公務用車運行維護費預算0萬元,與上年持平。

              (2)公務接待費。反映單位按規定開支的各類公務接待。2019年本部門公務接待費預算0萬元,與上年持平。

              (3)因公出國(境)費。反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。該項經費預算由市財政局統籌控制,本部門預算為0元,與2018年相比無變化。

              綜上,2019年本部門"三公"經費預算0萬元,與2018年相比無變化。

              (八)政府性基金預算支出情況(詳見表9)。

              2019年,本部門無政府性基金預算。

              其他重要事項說明

              (一)機關運行經費安排情況(詳見表8)。

              2019年,本部門安排機關運行費預算509.66萬元。其中:辦公費112.32萬元、郵電費12.50萬元、差旅費2.00萬元、福利費39.20萬元、維修(護)費81.76萬元、水費86.00萬元、電費63.93萬元、其他費用111.95萬元。

              (二)政府采購情況。

              2019年,本部門無政府采購預算。

              (三)部門預算績效情況。

              2019年,本部門未開展部門預算績效情況,待上級部門擬定方案后按方案進行補充公開。

              (四)國有資產占用情況。

              1.公務用車占用情況。2019年,本部門無公務用車。

              2.辦公用房占用情況。2019年,本部門實有辦公用房面積3508平方米,賬面價值405.31萬元,辦公用房全部為單位自用。

              3.大型設備占用情況。2019年,本部門實有大型設備2套,賬面價值409.66萬元,目前,由本部門自用。

              4.其他國有資產占用情況。2019年,本部門其他國有資產賬面價值為12042.24萬,其中:流動資產1393.32萬元、其他固定資產4011.66萬元、在建工程5848.45萬元、無形資產788.81萬元。

              (五)專業性較強名詞解釋。

              1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

              2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

              3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

              4.其他收入:指除上述"財政撥款收入"、"事業收入"、"經營收入"、"附屬單位繳款"等之外取得的收入。

              5.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

              6.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

              7.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

              8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

              9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

              10.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

              11. "三公"經費:納入同級財政預決算管理的"三公"經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

              12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

              13. 205(類)02(款)04(項)高中教育:反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助,如捐贈、補貼等,也在本科中反映。

              14.221(類)02(款)01(項)住房公積金反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

              表1








              六盤水市第一實驗中學2019年部門收支總體情況表
              (本表收入按收入性質填列,支出按政府收支功能分類科目填列至“類”級科目)
              單位:萬元
              2019年收入2019年支出備注
              項目預算數項目預算數
              一、原一般公共預算撥款收入(含教育費附加)6453.83一、一般公共服務支出0
              二、原預算外轉一般公共預算管理資金收入(含學費收入)0二、外交支出0
              三、政府性基金預算撥款收入0三、國防支出0
              四、事業單位經營收入0四、公共安全支出0
              五、其他收入0五、教育支出6453.83


              六、科學技術0


              七、文化體育與傳媒0


              八、社會保障和就業0


              九、醫療衛生0


              十、節能環保0


              ……0















              本年收入合計6453.83本年支出合計6453.83
              上年結轉
              結轉下年0





              收  入  總  計6453.83支  出  總  計6453.83
              注:本表填報口徑為部門全部收入和支出,上年結轉需按性質對應填列。
              表2






















              六盤水市第一實驗中學2019年部門收入總體情況表











              單位:萬元
              科目合計上年結轉原一般公共預算撥款收入原預算外轉一般公共預算管理資金收入政府性基金預算撥款收入事業單位經營收入其他收入備注
              科目名稱
              205

              教育支出6453.8306453.830000
              20502
              普通教育6453.8306453.830000
              2050204高中教育6453.8306453.830000
              合計6453.8306453.830000
              注:本表填報口徑為部門全部收入,上年結轉需細化到項級科目。
              表3


















              六盤水市第一實驗中學2019年部門支出總體情況表









              單位:萬元
              科目名稱合計基本支出項目支出事業單位經營支出其他支出備注
              205

              教育支出6453.836421.7232.1100
              20502
              普通教育6453.836421.7232.1100
              2050204高中教育6453.836421.7232.1100




              00000




              00000




              00000


              合計6453.836421.7232.1100
              注:本表填報口徑為部門全部支出,上年結轉需按性質細化至項級科目。
              表4






              六盤水市第一實驗中學2019年財政撥款收支總體情況表

              單位:萬元
              收入支出備注
              項目預算數項目合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算
              一、本年收入6453.83一、一般公共服務支出0000
              (一)一般公共預算撥款6453.83二、外交支出0000
                 1.原一般公共預算撥款6453.83三、國防支出0000
                 2.原預算外轉一般公共預算管理資金0四、公共安全支出0000
              (二)政府性基金預算撥款0五、教育支出6,453.836,453.8300
              (三)國有資本經營預算撥款0六、科學技術0000


              ……



              二、上年結轉0




              (一)一般公共預算撥款0




                 1.原一般公共預算撥款0




                 2.原預算外轉一般公共預算管理資金0




              (二)政府性基金預算撥款0






              二十三、結轉下年0000
              收入總計6453.83支出總計6,453.836,453.8300
              注:本表反映部門收到財政撥款收入和支出數(含結轉數),上年結轉按性質對應填列。
              表5

















              六盤水市第一實驗中學2019年一般公共預算支出情況表
              (本表支出按政府收支功能分類科目填列至“項”級科目)


              單位:萬元
              科目編碼科目名稱合 計基本支出項目支出備注
              小計區本級支出補助縣區支出
              205

              教育支出6453.836421.7232.1132.11

              20502
              普通教育6453.836421.7232.1132.11
              2050204高中教育6453.836421.7232.1132.11




              0000




              0000




              0000
              合計6453.836421.7232.1132.11
              注:本表反映部門2019年度一般公共預算財政撥款支出情況(不含結轉支出)
              表6
              六盤水市第一實驗中學2019年一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類)

              單位:萬元
              政府預算經濟分類科目部門預算經濟分類科目
              科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額
              ****合    計6,453.83****合    計6,453.83
              501
              機關工資福利支出
              301
              工資福利支出

              01工資獎金津補貼

              01基本工資

              02津貼補貼

              03獎金
              02社會保障繳費

              08機關事業單位基本養老保險繳費

              09職業年金繳費

              10職工基本醫療保險繳費

              11公務員醫療補助繳費

              12其他社會保障繳費
              03住房公積金

              13住房公積金
              99其他工資福利支出

              06伙食補助費

              14醫療費

              99其他工資福利支出
              502
              機關商品和服務支出
              302
              商品和服務支出

              01辦公經費

              01辦公費

              02印刷費

              04手續費

              05水費

              06電費

              07郵電費

              08取暖費

              09物業管理費

              11差旅費

              14租賃費

              28工會經費

              29福利費

              39其他交通費用

              40稅金及附加費用

              02會議費

              15會議費

              03培訓費

              16培訓費

              04專用材料購置費

              18專用材料費

              24被裝購置費

              25專用燃料費

              05委托業務費

              03咨詢費

              26勞務費

              27委托業務費

              06公務接待費

              17公務接待費

              07因公出國(境)經費

              12因公出國(境)經費

              08公務用車運行維護費

              31公務用車運行維護費

              09維修(護)費

              13維修(護)費

              99其他商品和服務支出

              99其他商品和服務支出
              503
              機關資本性支出(一)
              310
              資本性支出 

              01 房屋建筑物購建

              01 房屋建筑物購建

              02 基礎設施建設

              05 基礎設施建設

              03 公務用車購置

              13 公務用車購置

              05土地征遷補償和安置支出

              09 土地補償

              10 安置補助

              11 地上附著物和青苗補償

              12 拆遷補償

              06設備購置

              02 辦公設備購置

              03 專用設備購置

              07 信息網絡及軟件購置更新

              07大型修繕

              06 大型修繕

              99 其他資本性支出

              08 物資儲備

              19 其他交通工具購置

              21 文物和陳列品購置

              22 無形資產購置

              99 其他資本性支出
              504
              機關資本性支出(二)
              309
              資本性支出(基本建設)

              01 房屋建筑物購建

              01 房屋建筑物購建

              02 基礎設施建設

              05 基礎設施建設

              03 公務用車購置

              13 公務用車購置

              04 設備購置

              02 辦公設備購置

              03 專用設備購置

              07 信息網絡及軟件購置更新

              05大型修繕

              06 大型修繕

              99 其他資本性支出

              08 物資儲備


              19 其他交通工具購置


              21 文物和陳列品購置


              22 無形資產購置


              99 其他基本建設支出
              505
              對事業單位經常性補助6,144.18301
              工資福利支出5,614.52
              302
              商品和服務支出529.66

              01工資福利支出5,614.52301
              工資福利支出5,614.52

              01基本工資1,273.34

              02津貼補貼1,255.53

              03獎金1,254.40

              06伙食補助費

              07績效工資381.03

              08機關事業單位基本養老保險繳費590.06

              09職業年金繳費236.02

              10職工基本醫療保險繳費206.52

              12其他社會保障繳費63.59

              13住房公積金354.03

              14醫療費

              99其他工資福利支出

              02商品和服務支出529.66302
              商品和服務支出529.66

              01辦公費132.32

              02印刷費

              03咨詢費

              04手續費

              05水費86.00

              06電費63.93

              07郵電費12.50

              08取暖費

              09物業管理費

              11差旅費2.00

              12因公出國(境)費用

              13維修(護)費81.77

              14租賃費

              15會議費

              16培訓費52.93

              17公務接待費

              18專用材料費

              25專用燃料費

              26勞務費

              27委托業務費

              28工會經費59.01

              29福利費39.20

              31公務用車運行維護費

              39其他交通費用

              40稅金及附加費用

              99其他商品和服務支出

              03其他對事業單位補助




              506
              對事業單位資本性補助0




              01 資本性支出(一)
              310
              資本性支出

              02 資本性支出(二)
              309
              資本性支出(基本建設)
              507
              對企業補助0312
              對企業補助

              01 費用補貼

              04 費用補貼

              02 利息補貼

              05 利息補貼

              99 其他對企業補助

              99 其他對企業補助
              508
              對企業資本性支出0




              01 對企業資本性支出(一)
              31201 資本金注入
              03 政府投資基金股權投資

              02 對企業資本性支出(二)
              311
              對企業補助(基本建設)
              509
              對個人和家庭的補助309.65303
              對個人和家庭的補助309.65

              01 社會福利和救助0.67
              04 撫恤金

              05 生活補助0.67

              06 救濟費

              07 醫療費補助

              09 獎勵金

              02 助學金

              08 助學金

              03 個人農業生產補貼

              10 個人農業生產補貼

              05 離退休費308.98
              01 離休費

              02 退休費308.98

              03 退職(役)費

              99 其他對個人和家庭的補助

              99 其他對個人和家庭的補助
              510
              對社會保障基金補助0313
              對社會保障基金補助

              02 對社會保險基金補助

              02 對社會保險基金補助

              03 補充全國社會保障基金

              03 補充全國社會保障基金
              511
              債務利息及費用支出0307
              債務利息及費用支出

              01 國內債務付息

              01 國內債務付息

              02 國外債務付息

              02 國外債務付息

              03 國內債務發行費用

              03 國內債務發行費用

              04 國外債務發行費用

              04 國外債務發行費用
              512
              債務還本支出0




              01 國內債務還本





              02 國外債務還本




              513
              轉移性支出0




              01 上下級政府間轉移性支出





              02 援助其他地區支出





              03 債務轉貸





              04 調出資金




              514
              預備費及預留0




              01 預備費





              02 預留




              599
              其他支出0399
              其他支出

              06 贈與

              06 贈與

              07 國家賠償費用支出

              07 國家賠償費用支出

              08 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

              08 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

              99 其他支出

              99 其他支出
              注:本表反映部門2019年度一般公共預算財政撥款支出情況(不含結轉支出)
              表7












              六盤水市第一實驗中學2019年一般公共預算“三公”經費支出情況表






               單位:萬元
              項目2017年初預算數2018年初預算數2018年與上年預算數相比增減變化比率2018年與上年預算數相比增減變化原因2017年“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重備注
              合計00#DIV/0!
              0
               一、 因公出國(境)費00#DIV/0!
              0由財政統籌控制,本單位無該項經費。
               二、公務接待費00#DIV/0!
              0
               三、公務用車購置及運行維護費00#DIV/0!
              0
                   1.公務用車運行維護費00#DIV/0!
              0
                   2.公務用車購置費00#DIV/0!
              0
              說明:1.因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
                 

                           2.公務用車購置費,指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

                           3.公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
                                  公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車等。

                           4.公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

                           5.“三公”經費一般公共財政撥款預算數是指當年年初預算安排的財政撥款數,不含執行中追加預算安排。
                          6.部門“三公”經費無相關支出的,須填“0”。


              表8

              六盤水市第一實驗中學2019年機關運行經費(公用經費)支出明細表



              單位:萬元
              序號項目名稱金額備注
              1辦公費112.32
              2印刷費

              3郵電費12.50
              4差旅費2.00
              5會議費

              6福利費39.20
              7維修(護)費81.76
              8專用材料費

              9水費86.00
              10電費63.93
              11取暖費

              12物業管理費

              13公務用車運行維護費

              14其他費用111.95
              合計509.66
              表9







              六盤水市第一實驗中學2019年政府性基金預算支出情況表







              單位:萬元
              科目編碼科目名稱政府性基金預算支出備注
              合計基本支出項目支出




              000本單位無基金支出




              000




              000




              000




              000




              000



              合計000



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